Заполнение отчета по НДС
Добрый день! Очень нуждаюсь в вашей помощи, опытные бухгалтера.
Начну с начала , Реализация за 1 кв.2016 всего прошла на сумму 94 747 964,52 , НДС 14 453 079,30.
Были сч-фактуры на аванс , по итогам зачтены 14 453 079,33 НДС 2 139 678,94
При заполнении отчета по НДС за 1 кв.2016 г ,
по строке 020 80 294 885 ндс 14 453 079 ( ????? как такое возможно ,если вручную высчитать программа берет сумму от 94 747 964,52 БЕЗ НДС)
строка 070 14 026 784 ндс 2 139 679 ( обратите внимание сумма уже включает ндс, а по строке 020 не включает)
строка 110 ндс 16 592 758
Это неправильно, т.к по строке ндс должен быть 14 453 079. Помогите пожалуйста ,я в первый раз с авансами работаю и запуталась
Начну с начала , Реализация за 1 кв.2016 всего прошла на сумму 94 747 964,52 , НДС 14 453 079,30.
Были сч-фактуры на аванс , по итогам зачтены 14 453 079,33 НДС 2 139 678,94
При заполнении отчета по НДС за 1 кв.2016 г ,
по строке 020 80 294 885 ндс 14 453 079 ( ????? как такое возможно ,если вручную высчитать программа берет сумму от 94 747 964,52 БЕЗ НДС)
строка 070 14 026 784 ндс 2 139 679 ( обратите внимание сумма уже включает ндс, а по строке 020 не включает)
строка 110 ндс 16 592 758
Это неправильно, т.к по строке ндс должен быть 14 453 079. Помогите пожалуйста ,я в первый раз с авансами работаю и запуталась
Comments
-
Цитата: Начну с начала , Реализация за 1 кв.2016 всего прошла на сумму 94 747 964,52 , НДС 14 453 079,30.Были сч-фактуры на аванс , по итогам зачтены 14 453 079,33 НДС 2 139 678,94При заполнении отчета по НДС за 1 кв.2016 г ,по строке 020 80 294 885 ндс 14 453 079 ( ????? как такое возможно ,если вручную высчитать программа берет сумму от 94 747 964,52 БЕЗ НДС)строка 070 14 026 784 ндс 2 139 679 ( обратите внимание сумма уже включает ндс, а по строке 020 не включает)строка 110 ндс 16 592 758Это неправильно, т.к по строке ндс должен быть 14 453 079. Помогите пожалуйста ,я в первый раз с авансами работаю и запуталасьДобрый день!
Почему стр 020? Это же для НДС 10%, а у вас -18%.
В вашем случае сто 010 (графа 3)= 80 294 885 и (графа 5) 14 453 079.Цитата: Были сч-фактуры на аванс , по итогам зачтены 14 453 079,33 НДС 2 139 678,94Совершенно непонятно, т.к. со всех авансов полученных вы исчисляете НДС. Авансы получены тоже в 1 квартале 2016г? И какое-то странное совпадение при зачете: сумма зачета без НДС =сумме НДС от реализации...
Попробуйте проверить себя:
Сформируйте Анализ счета 90.1, 90.3. -проверка правильности НДС по реализации.
Сформируйте Анализ сч. 51 в части полученных авансов, т.е сч 62.2. Эта сумма/1,18х18%=Д 76.АВ (стр 070, гр.5 декларации).
Сформируйте Анализ сч. 68.2, если все верно, то кредитовое сальдо=сумме НДС к уплате в бюджет по декларации.
(кредитовые обороты сч. 68.2 - это налоговая база Декларации, стр. с 010 по 110, а дебетовые -налоговые вычеты ст. 120-190). -
Все верно вы говорите, спасибо большое,получилось)))
